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平潭2017年平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部预算说明

发布时间:2017-01-25   信息来源:平潭综合实验区交通建设局   广西快乐十分风采   点击数:692   字号:T | T

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平潭2017年平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部

预算说明

平潭2017年部门预算经平潭人大第十七届一次会议审议通过,广西快乐十分风采:按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门的主要职责

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门的主要职责是:

(一)负责本区的生活垃圾焚烧发电厂的筹建工作。

(二)负责组织平潭综合实验区生活垃圾焚烧发电厂实施并指导、协调建设各项工作,统筹协调解决项目建设过程中的重点难点问题。

(三)督促检查项目建设工作落实情况。

二、部门预算单位基本情况

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部

财政拨款

0

6

三、部门主要工作总结

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门主要任务是:督促垃圾焚烧发电厂加快施工进度。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成厂区主厂房建设及1#焚烧炉的安装工作。

(二)完成进场道路施工。

(三)拨付进场道路建设等有关资金。

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部收入预算为15万元,其中:一般公共预算拨款15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出15万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120501城乡环境卫生支出)15万元。主要用于办公及其他支出。

五、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

根据区财政金融局《关于下达我区2017年部门预算“三公经费”控制数的通知》(岚财金〔2017〕号),2017年下达我单位“三公经费”控制数 0万元。其中:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0元。

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费

在我区单位公务用车制度改革实施方案未出台前, 2017年公务用车购置及运行费暂按年初预算数执行。2017年预算安排车辆经费0万元。

七、部门预算收支增减变化情况

2017年,平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部收入预算为15万元,比2016年增加0万元,主要原因是只安排专项业务费。部门支出预算为15万元,比2016年增加0万元,其中:一般公共预算拨款0万元.主要原因是专项业务费按排在项目支出。

八、机关运行经费

2017年区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,要原因是专项业务费按排在项目支出。

九、政府采购情况

2016年度平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部政府采购支出总额0万元。

2017年区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部政府采购预算总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部.xls



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