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2016年度平潭综合实验区交通与建设局部门决算公开

发布时间:2017-08-15   信息来源:平潭综合实验区交通建设局   广西快乐十分风采   点击数:742   字号:T | T

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2016年度平潭综合实验区交通与建设局

部门决算说明

按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2016年度部门决算的通知》(岚财金〔2017〕167 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

平潭综合实验区交通与建设部门的主要职责是:负责实验区交通基础设施规划、建设与管理;负责房地产行业管理和住房保障工作;负责城市市政公用设施建设和管理;负责指导、监督交通运输行业、工程建设行业和建筑市场管理;负责港口、水务、人防、交通战备等管理工作。

二、部门预算单位基本情况

区交通与建设部门包括11个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区交通与建设局本级

财政核拨

27

27

平潭综合实验区社会保障性住房建设与领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区安居工程建设和管理领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区住房公积金管理中心

财政核拨

5

6

平潭综合实验区公路管理局

财政拨补

17

3

平潭综合实验区人民防空办公室

财政核拨

3

4

平潭县交通运输管理所

自收自支

23

29

平潭综合实验区地震办

财政核拨

4

4

平潭县轮渡管理处

财政核拨

0

52

平潭综合实验区村镇建设管理总站

财政核拨

5

23

平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站

财政核拨

18

18

平潭综合实验区交通与建设工程质量安全标准化办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭县环境卫生管理所

财政核拨

23

21

平潭县园林管理处

财政核拨

11

11

平潭县建设工程质量监督站

财政核拨

9

9

平潭县燃气管理站

财政核拨

3

3

平潭县建设局园林圃

财政核拨

5

5

平潭区工程渣土运输车辆整治工作领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区宜居环境建设指挥部

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭区环境卫生综合整治活动领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

三、部门主要工作总结

2016年我局在区党工委、管委会的正确领导下,广西快乐十分风采:在省交通运输厅、住房与城乡建设厅等省直部门的指导下,紧紧围绕“两窗一岛三区”战略定位,以建设两岸共同家园、打造国际旅游岛为重点,狠抓项目前期和建设,认真履职,各项工作进展顺利。

1.海运业、建筑业持续做强。海运业回归步伐加快,海运运力大幅度增长。2016年新增海运企业21家、新增船舶61艘、84.3万载重吨。建筑业规模持续壮大,全年累计完成产值154.87亿元,比增4%。

2.城乡基础设施建设取得新进展。宜居环境建设完成投资65.62亿元,占年计划投资额104.62%。列入第二批国家管廊试点,地下综合管廊试点项目建设全面开工,成功获批省级园林城市。

3.对台开放开发持续推进。持续深化两岸交通和建筑行业融合发展,台湾元素不断集聚。台车入闽、对台海运快件、小三通货运实现常态化运营,畅通两岸海上通道。      

4.民生保障取得新进展。积极减化住房公积金提取手续,扩大公积金使用范围、开展异地住房公积金贷款业务。海岛便民工程持续推进。

四、2016年决算收支总体情况

2016年区交通与建设部门年初结转和结余9326.48 万元,本年收入105402.48万元,本年支出95013.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19715.4万元。

(一)2016本年收入105402.48万元,比2015年决算数(按同口径对比,有剔除2016年度调整到区农业发展局部门11个林业机构的2015年度决算数。下同)增加38825.01   万元,增长58.32%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入78927.30万元,其中政府性基金7285.62 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入2367.18 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入24108 万元。

(二)2016本年支出 95013.56 万元,比2015年决算数增加12353.76万元,增长14.95%,具体情况如下:

1. 基本支出3868.38万元。其中,人员支出 3,656.01万元,公用支出212.37万元。

2. 项目支出91,145.18万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出71436.66万元,比2015年决算数增加20835.97万元,增长41.18%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2010301政府办公厅(室)及相关机构事务-—行政运行78.11万元,较2015年决算数增加18.17万元,增长30.31%。主要原因是所属单位专项业务经费支出比上年支出增加。

(二)2010302政府办公厅(室)及相关机构事务-—一般行政管理事务0万元,较2015年决算数减少0.66万元,下降100%。主要原因是所属单位安排专项业务费预算科目使用调整。

(三) 2080502行政事业单位离退休—事业单位离退休3.94万元,较2015年决算数增加3.94万元。主要原因是离退休人员生活补助经费调整由行政主管部门来核发过节费用而增加支出。

(四) 2080599行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出5.34万元,较2015年决算数增加5.34万元。主要原因是离退休人员生活补助经费调整由行政主管部门来核发过节费用而增加支出。

(五)2110199环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出30000万元,较2015年决算数增加30000万元。主要原因是省住建厅下达管廊补助资金。

(六)2110302污染防治—水体0万元,较2015年决算数减少1500万元,下降100%。主要原因是项目调整及预算科目使用调整。

(七)2110399污染防治—其他污染防治支出993.18万元,较2015年决算数减少6.82万元,下降0.68%。主要原因是项目调整及预算科目使用调整。

(八) 2111103污染减排—减排专项支出30万元,较2015年决算数增加30万元。主要原因是所属单位区环卫所增加污染环境减排整治经费支出。

(九)2120101城乡社区管理事务—行政运行511.67万元,较2015年决算数增加26.43万元,增长5.45%。主要原因是所属单位区住房公积金管理中心人员增资而增加人员经费支出。

(十)2120102城乡社区管理事务—一般行政管理事务61.58万元,较2015年决算数增加18.69万元,增长43.58%。主要原因是所属单位区交通与建设工程质量安全监督站增加工程质量抽查检测专项经费支出。

(十一) 2120103城乡社区管理事务—机关服务411.89万元,较2015年决算数增加42.27万元,增长11.44%。主要原因是所属单位平潭县园林管理处人员增资而增加人员经费支出。

(十二) 2120199城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出891.4万元,较2015年决算数减少899.2万元,下降50.22%。主要原因是安排城乡基础设施建设项目资金调整到其他预算科目安排支出。

(十三) 2120201城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理2519万元,较2015年决算数增加1339万元,增长113.47%。主要原因是项目调整及预算科目使用调整。

(十四) 2120303城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设445.6万元,较2015年决算数增加445.6万元。主要原因是增加城乡社区公共设施建设支出。

(十五) 2120399城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出254.44万元,较2015年决算数增加124.41万元,增长95.68%。主要原因是增加城乡社区公共设施建设支出。

(十六) 2120501城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生854.84万元,较2015年决算数减少2580.51万元,下降75.12%。主要原因是2016年安排城乡社区环境卫生专项经费支出未通过本部门列支。

(十七) 2129999其他城乡社区支出—其他城乡社区支出8934万元,较2015年决算数增加8934万元。主要原因是增加美丽乡村建设及环境卫生支出。

(十八) 2130305水利—水利工程建设147.5万元,较2015年决算数增加147.5万元。主要原因是增加农村水毁补助项目支出 。

(十九) 2140101公路水路运输—行政运行1695.5万元,较2015年决算数增加402.36万元,增长31.11%。主要原因是局本级及所属单位平潭县交通运输管理所人员增资增加人员经费支出及专项业务费支出增加。

(二十) 2140102公路水路运输—一般行政管理事务232.38万元,较2015年决算数增加161.64万元,增长228.5%。主要原因是项目业务增加追加专项业务支出。

(二十一) 2140103公路水路运输—机关服务3.5万元,较2015年决算数增加3.5万元。主要原因是新增单位平潭区工程渣土运输车辆整治工作领导小组办公室的临聘人员经费而增加支出。

(二十二) 2140106公路水路运输—公路养护714.11万元,较2015年决算数增加712.24万元,增长38087.7%。主要原因是上级增加交通公路基础设施补助项目支出。

(二十三) 2140112公路水路运输—公路运输管理0万元,较2015年决算数减少3509.4万元,下降100%。主要原因是项目调整及预算科目使用调整。

(二十四) 2140122公路水路运输—港口设施0万元,较2015年决算数减少1000万元,下降100%。主要原因是2016年未安排此项目资金支出。

(二十五) 2140199公路水路运输—其他公路水路运输支出2496.55万元,较2015年决算数增加1144万元,增长84.58%。主要原因是增加船舶差补资金。

(二十六) 2140401石油价格改革对交通运输的补贴—对城市公交的补贴0万元,较2015年决算数减少252.36万元,下降100%。主要原因是2016年安排此项目石油价格补贴款支出未通过本科目列支。

(二十七) 2140402石油价格改革对交通运输的补贴—对农村道路客运的补贴0万元,较2015年决算数减少616.81万元,下降100%。主要原因是2016年安排此项目石油价格补贴款支出未通过本科目列支。

(二十八) 2140403石油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴0万元,较2015年决算数减少85.45万元,下降100%。主要原因是2016年安排此项目石油价格补贴款支出未通过本科目列支。

(二十九) 2149901其他交通运输支出—公共交通运营补助1777万元,较2015年决算数增加605万元,增长51.62%。主要原因是增加公共交通运营补助经费支出。

(三十)2150805支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项2190万元,较2015年决算数增加2190万 元。主要原因是2016年增加对中小企业发展专项补助支出。

(三十一)2200401地震事务—行政运行61.09万元,较2015年决算数增加16.64万元,增长37.44%。主要原因是所属单位区地震办人员增资而增加人员经费支出。

(三十二) 2200402地震事务—一般行政管理事务1.96万元,较2015年决算数增加1.96万元。主要原因是2016年所属单位区地震办专项业务费支出增加。

(三十三) 2200406地震事务—地震灾害预防12万元,较2015年决算数增加12万元。主要原因是所属单位区地震办的2016年地震避难所维修及地震宣传等经费增加支出。

(三十四) 2200499地震事务—其他地震事务支出159万元,较2015年决算数增加156.5万元,增长6260%。主要原因是2016年增加地震防震减灾费用。

(三十五)2210103 保障性安居工程支出—棚户区改造9518.86万元,较2015年决算数增加1309.92万元,增长15.96%。主要原因是2016年安排棚户区改造项目款增加支出。

(三十六)2210106 保障性安居工程支出—公共租赁住房0万元,较2015年决算数减少1693万元,下降100%。主要原因是没有预算项目。

(三十七)2210199 保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出5953.75万元,较2015年决算数减少952.63万元,下降13.79%。主要原因是2016年项目作了调整。

(三十八)2210201 住房改革支出—住房公积金260.78万元,较2015年决算数减少15.34万元,下降5.56%。主要原因是所属单位平潭县交通运输管理所人员退休而减少在职干部职工人员的住房公积金支出。

(三十九)2210202住房改革支出—提租补贴69.62万元,较2015年决算数增加3.24万元,增长4.88%。主要原因是局机关本级及所属单位的在职干部职工人员增加提租补贴支出。                   

(四十)2299901其他支出-其他支出148.07万元,较2015年决算数减少71.03万元,下降32.42%。主要原因是2016年项目作了调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出12286.12万元,比2015年决算数增加9564.84万元,增长351.48%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出7167.22万元,较2015年决算数增加5739.7万元,增长402.07 %。主要原因是城市建设项目支出较上年增加。

(二) 2120807国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—廉租住房支出5000万元,较2015年决算数增加4812.49万元,增长2566.52 %。主要原因廉租住房建设资金项目支出较上年增加。

(三) 2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出118.9万元,较2015年决算数增加118.9万元。主要原因是新增项目安排。

(四) 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2015年决算数减少76.21万元,下降100%。主要原因是2016年未安排此项目支出。

(五) 2121301城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出—城市公共设施0万元,较2015年决算数减少1030.04万元,下降100%。主要原因是2016年未安排此项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出76.84万元,同比下降13.75%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费6.50万元,主要用于省住建厅组织的赴新加坡、香港考察及管委会组织的赴台调研。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组  3个;全年因公出国(境)累计 3人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长51.16 %,主要是因实验区工作需要因公出国(境)人次比2015年多。

(二)公务用车购置及运行费60.64万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费60.64万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量41辆。与2015年相比,公务用车购置费相同均未有实际支出数,公务用车运行费增长13.09%,主要是新增平潭区工程渣土运输车辆整治工作领导小组办公室、平潭综合实验区宜居环境建设指挥部、平潭区环境卫生综合整治活动领导小组办公室3个因工作需要增加公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费9.71万元。主要用于省交通厅、省住建厅省港航局等方面的接待活动,累计接待187批次、接待总人次1863人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长0.08%,主要是新增决算单位因工作需要增加公务接待费支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出86.39万元,比2015年下降102.95%,主要是局机关及所属单位平潭综合实验区人民防、平潭县交通运输管理所和平潭综合实验区地震办等4个单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

九、项目绩效自评报告

本部门决算中无主要民生项目和重点支出项目。

十、政府采购支出、国有资产占用情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额236.07万元。其中:政府采购货物支出225.62万元,占政府采购支出总额的95.6%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出10.45万元,占政府采购支出总额的4.4%。

(二)国有资产占用情况

2016年末,本部门部门共有车辆41辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车32辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

收支决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

部门决算相关信息统计表.xls

政府采购情况表.xls



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